|
Faktúra |
119990008
|
FAŠJ11002 potraviny
|
104,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Coop Jednota Poprad |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
jún 2024
|
jún 2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Kamila Haddenová |
Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy |
30.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9120001851
|
FA 207/12 za ASC agendu
|
129.- |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ASC Applied Software Conultants, Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7262613920
|
FA 208/12 za plyn ZŠ
|
1982.- |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
SPP Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7262613919
|
FA 209/12 plyn ŠJ
|
252.- |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
SPP Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
20121084
|
FA 210/12 za pranie utierok, obrusov
|
29,65 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Práčovňa a čistiareň Tatray, s.ro. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012094
|
FA 211/12 za stravné šeky DJ 56 ks
|
168.- |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Obec Huncovce |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5743033542
|
FA 212/12 za tel. ŠJ
|
37,74 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1743033522
|
FA 213/12 za tel a net ZŠ
|
70,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1121014909
|
FA 214/12 za hovorné
|
47,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
SWAN a.s., Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7210009158
|
FA 215/12 za mobil ZŠ
|
30,79 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012024
|
FA 216/12 služby VO za 09/2012
|
386,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Ing. Eva Bitarovská ECO |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
máj 2024
|
máj 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Kamila Haddenová |
Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2012074
|
FA 205/12 za PC služby 09/12
|
199,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
PC DOMA SERVIS, Ing. Slavomír Petrulák |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
od 17.10.2012-30.11.2012
|
Faktrúry
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
530215801
|
Fa 12081 - potraviny
|
32,85 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
INMEDIA, s. r. o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20123261
|
Fa 12082 - potraviny
|
125,14 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
LUJAN Plus s. r. o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
129990483
|
Fa 12083 - potraviny
|
109,58 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
COOP Jednota |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
212089148
|
Fa 12084 - mäso
|
47,24 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
FEGA FROST s. r. o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
122001
|
Fa 12085 - potraviny
|
55,38 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
TOP Catering s. r. o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
27.09.2012 |