|
|
Faktúra |
1200546
|
FA 203/12
|
119,57 |
s DPH |
28.09.2012 |
Juraj Berenteš, PLYNOSERVIS |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1200550
|
FA 201/12 za servis.práce kotolňa ZŠ
|
396,26 |
s DPH |
28.09.2012 |
Juraj Berenteš, PLYNOSERVIS |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
530215801
|
Fa 12081 - potraviny
|
32,85 |
s DPH |
27.09.2012 |
INMEDIA, s. r. o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
122001
|
Fa 12085 - potraviny
|
55,38 |
s DPH |
27.09.2012 |
TOP Catering s. r. o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
212089148
|
Fa 12084 - mäso
|
47,24 |
s DPH |
27.09.2012 |
FEGA FROST s. r. o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
129990483
|
Fa 12083 - potraviny
|
109,58 |
s DPH |
27.09.2012 |
COOP Jednota |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
121368
|
Fa 12087 - potraviny
|
110,80 |
s DPH |
27.09.2012 |
Marek Mešár |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
122081
|
Fa 12088 - potraviny
|
51,89 |
s DPH |
27.09.2012 |
TOP Catering s. r. o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
121309
|
Fa 12086 - potraviny
|
83,55 |
s DPH |
27.09.2012 |
Marek Mešár |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
03102012
|
FA 199/12 školenie práca mzd.účtovníčky
|
10.- |
s DPH |
26.09.2012 |
RVC-združenie obcí, Štrba |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
26.09.2012 |
|
Zmluva |
261320
|
Kúpna zmluva č. 261320
|
1 386,50 |
bez DPH |
25.09.2012 |
Innovatrics, s.r.o. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20123261
|
Fa 12082 - potraviny
|
125,14 |
s DPH |
24.09.2012 |
LUJAN Plus s. r. o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
261320
|
FA 202/12 za dochádzk. terminál
|
1 663,80 |
s DPH |
24.09.2012 |
Innovatrics, s.r.o, |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
122236
|
FA 200/12 za hyg.potreby
|
393,44 |
s DPH |
20.09.2012 |
Miva Market spol. s r.o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
412217427
|
FA 198/12 za vodu ZŠ
|
64,99 |
s DPH |
17.09.2012 |
VEOLIA Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
412217428
|
FA 197/12 za vodu šj
|
8,75 |
s DPH |
17.09.2012 |
VEOLIA Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
201205
|
FA 195/12 kúrenárske a montážne práce šj
|
1699.- |
s DPH |
14.09.2012 |
Róbert Jakubec |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3455
|
FA 194/12 za potreby na maľovanie ZŠ
|
102,21 |
s DPH |
14.09.2012 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
FA 192/12 fa za služby ver.obstar. 082012
|
386,40 |
s DPH |
14.09.2012 |
Ing. Eva Bitarovská ECO |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1120916530
|
FA 193/12 za hovorné
|
23,11 |
s DPH |
12.09.2012 |
SWAN a.s., Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
12.09.2012 |