|
Zmluva |
20/2019
|
Mandátna zmluva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
0209.2019 |
PBS-Michlík, s.r.o. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Kamila Haddenová |
Mgr. Kamila Haddenová - riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
25092012
|
FA 183/12 za školenie Zmeny vo finančnej kontrole
|
10.- |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
RVC-združenie obcí, Štrba |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
01.01.1970 |
|
Faktúra |
máj 2014
|
od 1.5.2014 do 31.5.2014
|
|
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
|
|
|
31.05.2014 |
|
Faktúra |
8742046269
|
FA 181/12 za tel. a net zš
|
68,18 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
05.09.2012 |
|
Zmluva |
17/2009
|
Zmluva o podmienkach dodávky tovaru - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2009 |
Marek Mešár |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2009 |
|
Zmluva |
18/2010
|
Kúpna zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2010 |
PEKÁREŃ GROS, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2010 |
|
Objednávka |
|
Objednávky rok 2011
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
|
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
|
Mgr. Margita Svitanová - riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2011 |
|
Faktúra |
7011856062
|
FA001-11 mobil
|
25,56 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
T-Mobile |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12011
|
FA005-11 za stravné lístky
|
33,- |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
Obecný úrad Huncovce |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7256947908
|
FA003-11 plyn ŠJ
|
340,- |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
SPP Bratislava |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7256947912
|
FA004-11 plyn ZŠ
|
1 289,- |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
SPP Bratislava |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
13.02.2012 |
|
Objednávka |
001-2
|
Obj001-2 11 ks strav. lístkov
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
Obecný úrad Huncovce |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20111406
|
FA002-11 Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
48,- |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
AJFA-AVIS, s.r.o., Žilina |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
Objednávka |
001-1
|
Obj001-1 "Čo má vedieť mzd.účtovníčka"
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
AJFA-AVIS, s.r.o., Žilina |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8721859800
|
FA006-11 telefón ŠJ
|
27,17 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
T-COM |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
Objednávka |
001
|
Obj001-Tovar podľa osob.rozpisu
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
KOVOSPOL KK, s.r.o., Kežmarok |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7700015794
|
FA008-11 hovorné
|
52,15 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
SWAN a.s., Bratislava |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
6721859778
|
FA007-11 telefón,internet ZŠ
|
115,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
T-COM |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100250
|
FAŠJ11003 mäso
|
295,73 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
DIAMON, s.r.o. Poprad |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
119990008
|
FAŠJ11002 potraviny
|
104,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Coop Jednota Poprad |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|