|
Faktúra |
119990008
|
FAŠJ11002 potraviny
|
104,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Coop Jednota Poprad |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7262613920
|
FA 208/12 za plyn ZŠ
|
1982.- |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
SPP Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
08.10.2012 |
|
Faktúra |
412217427
|
FA 198/12 za vodu ZŠ
|
64,99 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
VEOLIA Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
03102012
|
FA 199/12 školenie práca mzd.účtovníčky
|
10.- |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
RVC-združenie obcí, Štrba |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
26.09.2012 |
|
Faktúra |
122236
|
FA 200/12 za hyg.potreby
|
393,44 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Miva Market spol. s r.o. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
20.09.2012 |
|
Faktúra |
1200550
|
FA 201/12 za servis.práce kotolňa ZŠ
|
396,26 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Juraj Berenteš, PLYNOSERVIS |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
261320
|
FA 202/12 za dochádzk. terminál
|
1 663,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Innovatrics, s.r.o, |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
24.09.2012 |
|
Faktúra |
1200546
|
FA 203/12
|
119,57 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Juraj Berenteš, PLYNOSERVIS |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
2012077
|
FA 204/12 za klávesnice GENIUS 2 ks
|
10,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
PC DOMA SERVIS, Ing. Slavomír Petrulák |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
02.10.2012 |
|
Faktúra |
2012074
|
FA 205/12 za PC služby 09/12
|
199,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
PC DOMA SERVIS, Ing. Slavomír Petrulák |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
02.10.2012 |
|
Faktúra |
1322012
|
FA 206/12 za služby bezp.technika 09/12
|
132,78 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Mgr. Vlasta Korpová, BTSPO |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
03.10.2012 |
|
Faktúra |
9120001851
|
FA 207/12 za ASC agendu
|
129.- |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ASC Applied Software Conultants, Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
04.10.2012 |
|
Faktúra |
7262613919
|
FA 209/12 plyn ŠJ
|
252.- |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
SPP Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
01.01.1970 |
|
Faktúra |
21222219
|
FA 196/12 za dokumentáciu ZŠ-sept.12
|
39,35 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
RAABE |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
12.09.2012 |
|
Faktúra |
20121084
|
FA 210/12 za pranie utierok, obrusov
|
29,65 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Práčovňa a čistiareň Tatray, s.ro. |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
Faktúra |
2012094
|
FA 211/12 za stravné šeky DJ 56 ks
|
168.- |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Obec Huncovce |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
08.10.2012 |
|
Faktúra |
5743033542
|
FA 212/12 za tel. ŠJ
|
37,74 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
1743033522
|
FA 213/12 za tel a net ZŠ
|
70,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
1121014909
|
FA 214/12 za hovorné
|
47,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
SWAN a.s., Bratislava |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
09.10.2012 |
|
Faktúra |
7210009158
|
FA 215/12 za mobil ZŠ
|
30,79 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
T Slovak Telekom |
ZŠ Huncovce, Školská 212/19 |
|
|
|
11.10.2012 |