|
Faktúra |
DF2012/344
|
Fa za mobil
|
39,79 |
s DPH |
|
7213215904
|
27.12.2012 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/298
|
Fa poistné 01.01.2013-01.04.2012
|
180,31 |
s DPH |
|
6804872100
|
07.12.2012 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
6804872100
|
FA 127-12 poistné majetok škola
|
180,31 |
s DPH |
|
6804872100
|
13.06.2012 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Huncovce |
|
|
|
13.06.2012 |
|
Faktúra |
DF2012/300
|
Fa za tel. šj
|
134,93 |
s DPH |
|
5745022197
|
07.12.2012 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/350
|
Fa za WinPro a offic
|
175,20 |
s DPH |
|
3611202290
|
28.12.2012 |
AutoCont SK a.s. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/332-1
|
Fa za elektrospotrebiče ŠJ
|
99,80 |
s DPH |
|
3311000272
|
20.12.2012 |
NAY a.s., |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/332-2
|
Fa za vysávač
|
119,00 |
s DPH |
|
3311000272
|
20.12.2012 |
NAY a.s., |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/333-1
|
Fa za klávesy a stojan škd-podsúvaha
|
358,90 |
s DPH |
|
3311000271
|
20.12.2012 |
DUDZAK Jozef |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/333-3
|
Fa za USB kľúč spotreba
|
89,96 |
s DPH |
|
3311000271
|
20.12.2012 |
NAY a.s., |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/333-2
|
Fa za USB kľúč podsúvaha
|
54,90 |
s DPH |
|
3311000271
|
20.12.2012 |
NAY a.s., |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/294-2
|
Fa za net zš
|
28,50 |
s DPH |
|
2745022183
|
06.12.2012 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/294-1
|
Fa za tel zš
|
88,31 |
s DPH |
|
2745022183
|
06.12.2012 |
T-Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/314
|
Fa za gener. kľúč
|
26,00 |
s DPH |
|
2576481213
|
17.12.2012 |
DAFFER spol.s.r.o. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/320
|
Fa za stoly 30 ks
|
1 557,00 |
s DPH |
|
2303871218
|
18.12.2012 |
DAFFER spol.s.r.o. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/307
|
Fa za kanc.mat.
|
239,78 |
s DPH |
|
1230000023
|
13.12.2012 |
LUSILA s.r.o. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/306-1
|
Fa za kanc.mat.
|
45,28 |
s DPH |
|
1230000022
|
13.12.2012 |
LUSILA s.r.o. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/306-2
|
Fa za kanc.mat.
|
40,62 |
s DPH |
|
1230000022
|
13.12.2012 |
LUSILA s.r.o. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/12128
|
Fa za džúsy
|
525,60 |
s DPH |
|
530222252
|
12.12.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/12122
|
Fa za džúsy HN
|
495,90 |
s DPH |
|
530221465
|
10.12.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
DF2012/311
|
Fa za vodu šj
|
113,74 |
s DPH |
|
412224579
|
14.12.2012 |
Podt.vod.prev.spol. a.s. |
Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce |
Mgr. Margita Svitanová |
|
|
26.03.2013 |